Община Карлово

№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Тери – 09 ЕООД Приготвяне на храна за ДВХУИ, гр. Баня фактура 05.02.2016 г. 11943.90 лв.     фактура 16.02.2016 г. 5882.25 лв. 2. Тери-09 ЕООД Приготвяне храна за патронираните лица в Домашен социален патронаж в гр. Карлово фактура 24.02.2016 6429.98 лв. 3. Аер еко ООД Поддръжка, експлоатация и мониторинг на регионално депо за ТБО на Община Карлово фактура 29.02.2016 6538.88 лв. 4. Райвъл ЕООД Ландшафтно поддържане на зелени площи в гр.Карлово фактура 12.02.2016 г. 6400.00 лв.

№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Тери – 09 ЕООД Приготвяне на храна за ДСП фактура 25.01.2016 г. 11344.00 лв. 2. Сторумс ЕООД Доставка на гориво за отопление на ДВХУИ, гр. Баня фактура 07.01.2016 г. 23479.05 лв. 3. Тери – 09 ЕООД Доставка на храна за ДВХУИ, гр. Баня фактура 07.01.2016 г. 12123.30 лв. 4. Аер еко ООД Поддръжка, експлоатация и мониторинг на регионално депо за ТБО на Община Карлово фактура 26.1.2016 г. 10000.00 лв.

№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Сторумс ЕООД Доставка на гориво за отопление на ДВХУИ, гр. Баня фактура 16.12.2015 г. 632.24 лв. 2. Тери – 90 ЕООД Доставка на храна за ДВХУИ, гр. Баня фактура 04.12.2015 г. 11819.70 лв. 3. Геновстрой-ИАА ООД Благоустрояване на 4 междублокови пространства при жилищни комплекси в гр.Карлово, община Карлово, по обособена позиция №2 Благоустрояване на междублоково пространство в УПИ ІІ- жилищен комплекс и магазин в кв.120 на гр.Карлово фактура 15.12.2015...

№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Геновстрой-ИАА ООД Рехабилитация на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на улични пътни настилки в гр. Карлово и по населените места в Община Карлово - обособена позиция № 3 Текущ ремонт на уличната мрежа в населените места /без общински център/. фактура 03.12.2015 г. 8591.52 лв. 2. Копсис транс ООД СРР по Ремонт на покрива на ЦДГ Първи юни филиал с. Войнягово фактура 08.12.2015 г. 771.60...

№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Тери – 09 ЕООД Доставка на храна за ДВХУИ, гр. Баня фактура 05.11.2015 г. 12199.20 лв. 2. Сторумс ЕООД Доставка на гориво за отопление на ДВХУИ, гр. Баня фактура 05.11.2015 г. 10370.34 лв.     фактура 16.11.2015 г. 6000.00 лв. 3. Кастел Транс АД Обществен превоз на пьтници фактура 23.11.2015 г. 6168,98 лв. 4. Магистрали АД Обществен превоз на пьтници фактура 23.11.2015 г. 2380,91 лв.

№ по ред Предмет на договора Основание за плащане Дата на плащане Сума 1. Тери - 09 ЕООД Доставка на готова храна за ЦНСТ фактура 06.11.2015 г. 960,00 лв. 2. Тери - 09 ЕООД Доставка на готова храна за ЦНСТ фактура 06.11.2015 г. 1150,00 лв. 3. ЕВРОЛАНС ЕООД Извършване на дейности по информация и публичност по проект ЦНСТ фактура 06.11.2015 г. 1200,00 лв. 4. Хедлайт Комюникейшънс ЕООД Осигуряване на мерки за информация и публичност на обекти по проект BG161PO001/1.4-09/2012/032 „Зелена и достъпна среда...